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驻市文广新局纪检组联合开展内部控制制度监督检查 强化廉政风险防控机制建设

发布时间:2017-12-01      来源:自贡市文化广播影视新闻出版局      点击:94

11月23至28日,驻市文广新局纪检组联合局党办、计划财务科等相关科室负责人对中国彩灯博物馆、自贡世界地质公园管理处、市文化市场综合执法支队等10个直属单位开展了内部控制制度的监督检查。



检查组采取听取汇报、查阅资料、实地查看的方式进行督查,对2016年至2017年9月底,各单位开展经济活动与外单位(个人)签订的各类合同进行了重点查看。检查组对各单位开展内控制度建设工作总体认为:领导重视,责任到人、层层落实,认真按照文件规定和要求有效开展内部控制工作;切实拟定工作方案,建立健全规章制度,开展强化培训,各项基础工作资料齐全。针对少数被检单位在固定资产管理、人员设置等方面的存在的问题,检查组提出整改建议:一是认真开展整改完善,立查立改,建立规范高效的内控管理机制,推动内控管理工作机制长效运行。二是进一步完善机关财务预算、合同管理、资产管理等内部控制管理制度,加强对关键岗位、关键环节的风险防控。三是严格预算管理和资金管控,保证全系统经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果,强化源头预防,充分发挥内部控制在促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。四是对内控制度建设工作简单应付、推诿扯皮、整改不力的予以严厉批评和教育,加大追责问责力度,倒逼责任落实。


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