一、基本职能及主要工作

根据《中共自贡市委机构编制委员会关于调整市本级监察体制改革有关机构编制事项的通知》（自委编发〔2017〕116号）文件精神，撤销市监察局，组建自贡市监察委员会(简称市监委)，与市纪委合署办公。市纪委派驻纪检组统一更名为市纪委、市监委派驻纪检监察组。

因监察体制改革，职能职责调整，市纪委监委职能职责待“三定”方案明确后再行公开。

（二）2018年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，全面落实十九届中央纪委二次全会、省纪委十一届二次全会和市委十二届五次全会部署安排，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以政治建设为统领，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，实施“对表看齐”“盐都清风”“森林管护”“厚聚民心”行动，塑造新时代纪检监察干部队伍铁军新形象，为加快建设城乡一体繁荣幸福新自贡提供坚强保证。

1.把党的政治建设摆在首位

实施“对表看齐”行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。严明政治纪律政治规矩，严肃党内政治生活，深入推进政治生态建设，压紧压实管党治党政治责任。

2.扎实推进国家监察体制改革

坚决贯彻党的十九大战略部署，着力构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系。规范行使监察职权，建立高效顺畅运转机制。

3.以更大恒心和韧劲推进正风肃纪

实施“盐都清风”行动，在常和长、严和实、深和细上下功夫，以钉钉子精神打好作风建设持久战。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，深度整治形式主义、官僚主义，大力培树新风正气。

4.更加彰显巡察利剑作用

准确把握巡察工作要求，确保政治巡察深、发现问题准、分析问题透、整改问题实。突出巡察重点，增强巡察权威。提升巡察质效。

5.突出抓好党的纪律建设

实施“森林管护”行动，发挥纪律建设在全面从严治党中的治本作用。抓实日常监督，增强纪律教育实效性，深化运用监督执纪“四种形态”。

6.巩固发展反腐败斗争压倒性态势

夺取反腐败斗争压倒性胜利，既要抓铁有痕推进治标，又要滴水穿石推进治本。加强党对反腐败工作的领导，坚定不移减存量、遏增量，深入推进标本兼治。

7.深入整治群众身边腐败问题

高举党旗，实施“厚聚民心”行动，让人民群众凝聚在党旗下永远跟党走。持续整治“微腐败”，专项治理扶贫、环保领域腐败和作风问题。

8.塑造新时代纪检监察干部队伍铁军新形象

坚持走在前、作表率，开展“两优一树”活动，着力展现新作为新形象。建优秀团队，创优异业绩，树铁军新形象。

二、部门概况

市纪委下属二级预算单位2个，其中其他事业单位2个。纳入2018年部门预算编制的二级单位为：电教与信息中心，廉政教育中心。共有19个内设机构和机关党委。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市纪委2018年收支总预算1051.28万元，比2017年收支预算总数增加227.42万元，主要原因是2018年项目经费增加240万元。

（一）收入预算情况

市纪委2018年收入预算1051.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1051.28万元，占100%。

（二）支出预算情况

市纪委2018年支出预算1051.28万元，其中：基本支出745.56万元，占71%；项目支出305.72万元，占29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市纪委2017年财政拨款收支总额预算增加227.42万元，主要原因是项目经费增加240万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1051.28万元；支出包括：一般公共服务支出894.01万元、社会保障和就业支出82.06万元、医疗卫生与计划生育支出28.93万元、住房保障支出46.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市纪委2018年收支总预算1051.28万元，比2017年收支预算总数增加227.42万元，主要原因是2018年项目经费增加240万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出894.01万元，占85.04%；社会保障和就业（类）支出82.06万元，占7.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.93万元，占2.75%；住房保障（类）支出46.29万元，占4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：　　

1.一般公共服务（类）纪检监察管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为557.3万元，主要用于：机关正常运行及全市党风廉政建设和反腐败工作支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为305.72万元，主要用于机关办案工作、社会评价等重点工作支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为5.53万元，主要用于委机关离退休人员的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为74.62万元，主要用于委机关、电教与信息中心、廉政教育中心实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为27.14万元，主要用于委机关缴纳单位基本医疗险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为46.29万元，主要用于委机关、电教与信息中心、廉政教育中心单位缴存的长期住房储金。

7.一般公共服务（类）纪检监察管理事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为30.99万元，主要用于：市纪委电教与信息中心、廉政教育中心正常运行费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2018年预算数为1.91万元，主要用于：市纪委电教与信息中心、廉政教育中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为1.79万元，主要用于电教与信息中心、廉政教育中心缴纳单位基本医疗险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共自贡市纪委2018年部门基本支出预算总数745.56万元，其中：

人员经费548.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费197.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费41.5万元。

市纪委2018年“三公”经费财政拨款预算数48万元，其中：公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费41.5万元。较2017年下降1.23%，主要原因是严格执行相关规定，控制接待范围，降低公务接待费用。

（一）公务接待费较2017年预算增长下降21.69%。主要原因是严格执行相关规定，控制接待范围。2018年公务接待费计划用于公务接待餐费、住宿费、会议费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长2.98%。主要原因是包含廉政教育中心特种专业技术用车运行费用1.5万元。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车9辆，特种专业技术用车（大型客车）1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费41.5万元。用于10辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。主要保障市纪委案件查办、社会评价、正风肃纪明察暗访等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明　

2018年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市纪委2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为190.57万元，比2017年预算减少18.81万元，减少8.98%。

（二）政府采购情况

2018年市纪委各单位政府采购预算总额53.5万元，其中：政府采购货物预算16.5万元，政府采购服务预算37万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市纪委所属各预算单位共有车10辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆。

2018年部门预算未安排购置一般公务用车和执法执勤用车。

（四）绩效目标设置情况

2018年市纪委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款305.72万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）纪检监察管理事务（款）行政运行（项）：指委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指委机关开展纪检监察管理事务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指委机关离退休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指委机关用于缴纳单位基本医疗险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.一般公共服务（类）纪检监察管理事务（款）事业运行（项）：指市纪委所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市纪委所属事业单位用于缴纳单位基本医疗险支出

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支总表

　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

附件下载：纪委2018年部门预算批复表.xls